Для создания прогнозного бюджета была разработана финансовая модель, в которой данные по фактическим затратам и плановым показателям анализируются в режиме реального времени. Выполненные задачи:
- настройка взаимосвязей бюджетных показателей и формирование плана на основе прогнозов;
- введение план-факт анализа и создание отчетности для мониторинга исполнения бюджета;
- настройка механизмов распределения расходов по классификаторам.
Результат: автоматизация бюджетирования сократила сроки на сбор и анализ данных с шести до трех месяцев, а также повысила точность планирования и контроля за финансовыми потоками.